| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-2166, de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 98,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-2166, de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 98,98 | ||
| 11/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 98,98 | ||
| 14/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2013 BRASIL TELECOM S.A. - 2052 | 98,98 | ||
| TOTAL | 98,98 | 98,98 | 98,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
