| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEONEL VALENTIN SCORSATO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1043 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviços para colocação de 08 Barras Antipânico colocados no Ginásio Municipal, a qual foi exigência dos Bombeiros, para liberação do mesmo. | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | Emp. referente a serviços para colocação de 08 Barras Antipânico colocados no Ginásio Municipal, a qual foi exigência dos Bombeiros, para liberação do mesmo. | 335,00 | ||
| 11/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 335,00 | ||
| 03/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2013 LEONEL VALENTIN SCORSATO & CIA LTDA - 7092 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
