| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF ferias | 899,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF ferias | 899,77 | ||
| 11/03/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 899,77 | ||
| 13/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 | 899,77 | ||
| TOTAL | 899,77 | 899,77 | 899,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
