| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEONEL VALENTIN SCORSATO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 8 Barra Antipânico, para colocação no Ginásio Municipal, pois é exigência dos Bombeiros. | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | Emp. referente a aquisição de 8 Barra Antipânico, para colocação no Ginásio Municipal, pois é exigência dos Bombeiros. | 2.800,00 | ||
| 11/03/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 2.800,00 | ||
| 03/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2013 LEONEL VALENTIN SCORSATO & CIA LTDA - 7092 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
