| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV |
| Número do empenho: | 1096 | Data de lançamento: | 12/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complementar ao empemho 814 | 9,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2013 | Complementar ao empemho 814 | 9,32 | ||
| 12/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 9,32 | ||
| 13/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2013 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV - 119 | 9,32 | ||
| TOTAL | 9,32 | 9,32 | 9,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
