| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CELESP - COMERCIAL ELéTRICA SãO PEDRO |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 10 suportes susp. tir.B 150X050, 20 tomadas horiz.2P+20A 250V, 20 tomadas EMB.TELEF+SIST, materiais para novo Centro Administrativo Municipal. | 210,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | Emp. referente a aquisição de 10 suportes susp. tir.B 150X050, 20 tomadas horiz.2P+20A 250V, 20 tomadas EMB.TELEF+SIST, materiais para novo Centro Administrativo Municipal. | 210,10 | ||
| 13/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 210,10 | ||
| 10/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2013 CELESP - Comercial Elétrica São Pedro - 6196 | 210,10 | ||
| TOTAL | 210,10 | 210,10 | 210,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
