| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 13/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1081, de uso da Casa do Artesão, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 106,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1081, de uso da Casa do Artesão, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 106,28 | ||
| 13/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 106,28 | ||
| 14/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2013 BRASIL TELECOM S.A. - 2052 | 106,28 | ||
| TOTAL | 106,28 | 106,28 | 106,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
