| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FLAMA LUBRIFICANTES LTDA-PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 21/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 4 baldes de 20 lts de óleo ultrama T/40, 02 baldes de 20 lts de óleo pole hid 68 e 01 balde de graxa litholine de 20kg para uso nos maquinários da Secretaria de Obras. | 895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2013 | Emp. referente a 4 baldes de 20 lts de óleo ultrama T/40, 02 baldes de 20 lts de óleo pole hid 68 e 01 balde de graxa litholine de 20kg para uso nos maquinários da Secretaria de Obras. | 895,00 | ||
| 21/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Obras. | 895,00 | ||
| 22/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2013 FLAMA LUBRIFICANTES LTDA-PASSO FUNDO - FILIAL - 6479 | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
