| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUMINAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente e aquisição de 15 Vidro Esfera 15X30 trasparente, para colocação nas luminárias da iluminação Pública da praça e vias públicas. | 553,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | Emp. referente e aquisição de 15 Vidro Esfera 15X30 trasparente, para colocação nas luminárias da iluminação Pública da praça e vias públicas. | 553,50 | ||
| 19/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orintação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 553,50 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2013 LUMINAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA - 7099 | 553,50 | ||
| TOTAL | 553,50 | 553,50 | 553,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
