| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MOVESCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES L |
| Número do empenho: | 1145 | Data de lançamento: | 12/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR RURAL E EQUIPAMENTOS - ORE 1 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Mobiliário Escolar da Educação Básica de acordo com especificações,quantitativo e condições constantes deste Edital e seus anexos. | 5.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2013 | Emp. referente a aquisição de Mobiliário Escolar da Educação Básica de acordo com especificações,quantitativo e condições constantes deste Edital e seus anexos. | 5.700,00 | ||
| 12/02/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 5.700,00 | ||
| 15/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2013 MOVESCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - 7103 | 5.700,00 | ||
| TOTAL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
