| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 1152 | Data de lançamento: | 20/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de materiais para copa e cozinha, utilizados na Prefeitura Municipal de Ernestina. | 364,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | Emp. referente a aquisição de materiais para copa e cozinha, utilizados na Prefeitura Municipal de Ernestina. | 364,99 | ||
| 03/04/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE. | 364,99 | ||
| 18/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 364,99 | ||
| TOTAL | 364,99 | 364,99 | 364,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
