| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO SEGUROS |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Seguro do Veículo Sprinter de placas INE 7275, em viagens de socorro e salvamentos de pacientes em risco. | 2.799,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | Emp. referente a Seguro do Veículo Sprinter de placas INE 7275, em viagens de socorro e salvamentos de pacientes em risco. | 2.799,95 | ||
| 21/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 2.799,95 | ||
| 24/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 | 699,98 | ||
| 24/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 | 699,99 | ||
| 22/07/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 | 699,99 | ||
| 23/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 | 699,99 | ||
| TOTAL | 2.799,95 | 2.799,95 | 2.799,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
