| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 22/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a aquisição de material de limpeza, para uso no Novo Centro Administrativo Municipal. | 241,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | Emp.referente a aquisição de material de limpeza, para uso no Novo Centro Administrativo Municipal. | 241,48 | ||
| 03/04/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 241,48 | ||
| 18/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 241,48 | ||
| TOTAL | 241,48 | 241,48 | 241,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
