| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 22/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2013 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2013 | 360,00 | ||
| 22/03/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 360,00 | ||
| 28/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
