| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ERNANI BACKES |
| Número do empenho: | 1198 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ernani Backes, em deslocamento a Porto Alegre no dia 25/03/2013, levando paciente Gelson Arend em Consulta e Prefeito odir João Boehm ao Aeroporto Salgado Filho para Viagem a Brasília. | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ernani Backes, em deslocamento a Porto Alegre no dia 25/03/2013, levando paciente Gelson Arend em Consulta e Prefeito odir João Boehm ao Aeroporto Salgado Filho para Viagem a Brasília. | 56,00 | ||
| 25/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 56,00 | ||
| 04/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2013 ERNANI BACKES - 3522 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
