| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1255 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENDEREÇO DA LINHA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA | 1.822,00 | 1.822,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | EMP. REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ENDEREÇO DA LINHA DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA | 1.822,00 | ||
| 18/10/2013 | ESTORNO EMPENHO PELA NAO REALIZACAO DO SERVICO | -1.822,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
