| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Toner 435/436/285 universal, Toner HP 436 compatível e Toner HP CE 505A compatível, para uso nos Setores de Compras, Licitações, Empenhos e Tributos da Prefeitura Municipal. | 385,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | Emp. referente a aquisição de Toner 435/436/285 universal, Toner HP 436 compatível e Toner HP CE 505A compatível, para uso nos Setores de Compras, Licitações, Empenhos e Tributos da Prefeitura Municipal. | 385,00 | ||
| 26/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda. | 385,00 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2013 GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA - 7135 | 385,00 | ||
| TOTAL | 385,00 | 385,00 | 385,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
