| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha março 2013 | 2.120,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha março 2013 | 2.120,33 | ||
| 27/03/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS | 2.120,33 | ||
| 28/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1297/2013 FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 | 2.120,33 | ||
| TOTAL | 2.120,33 | 2.120,33 | 2.120,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
