| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDMUNDO MULLER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 09 Pranchas de Eucalipto 0,23X5,40X0,08, para reforma e manutenção da Ponte do Faxinal, divisa dos Municípios de Ernestina com Victor Graeff. | 714,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | Emp. referente a aquisição de 09 Pranchas de Eucalipto 0,23X5,40X0,08, para reforma e manutenção da Ponte do Faxinal, divisa dos Municípios de Ernestina com Victor Graeff. | 714,33 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 714,33 | ||
| 03/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2013 EDMUNDO MULLER & CIA LTDA - 1749 | 714,33 | ||
| TOTAL | 714,33 | 714,33 | 714,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
