| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 1430 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais abaixadores de lingua, agua p/ injeção, agulhas descartáveis, ataduras, colares cervicais, compressa de gases, espatulas, laminas, luvas e soro fisiológico para manutenção da Unidade de Saúde. | 649,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | Emp. referente a aquisição de materiais ambulatoriais abaixadores de lingua, agua p/ injeção, agulhas descartáveis, ataduras, colares cervicais, compressa de gases, espatulas, laminas, luvas e soro fisiológico para manutenção da Unidade de Saúde. | 649,65 | ||
| 01/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 649,65 | ||
| 16/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2013 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347 | 649,65 | ||
| TOTAL | 649,65 | 649,65 | 649,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
