| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: UTZIG & NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 1439 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 19 carimbos para uso dos Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Veterinários, Serviço da Junta Militar e outros Setores da Prefeitura Municipal. | 638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | Emp. referente a aquisição de 19 carimbos para uso dos Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Veterinários, Serviço da Junta Militar e outros Setores da Prefeitura Municipal. | 638,00 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 638,00 | ||
| 10/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1439/2013 UTZIG & NUNES LTDA - 3283 | 638,00 | ||
| TOTAL | 638,00 | 638,00 | 638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
