| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Cadeado 25mm, Alicate torques, Chave de Fenda 3/16X4, Cola Sper Bonder, Prego 25X72, Serra de Ferro e Caixa de Descarga, para manutenção da Secretária de Obras e Viação. | 202,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | Emp. referente a aquisição de Cadeado 25mm, Alicate torques, Chave de Fenda 3/16X4, Cola Sper Bonder, Prego 25X72, Serra de Ferro e Caixa de Descarga, para manutenção da Secretária de Obras e Viação. | 202,20 | ||
| 02/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação. | 202,20 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2013 AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434 | 202,20 | ||
| TOTAL | 202,20 | 202,20 | 202,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
