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Exercício: 2013
Nome do Credor: EVANI LAMM	Exportar os Dados

Número do empenho:	1475	Data de lançamento:	03/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Contratação de Serviços e Flores Permanentes e de Época para embelezamento dos canteiros junto ao Ginásio Municipal, Trevo de acesso ao Município e canteiros junto ao Calçadão da Praça Central do Município de Ernestina.		4.510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2013	Emp. referente a Contratação de Serviços e Flores Permanentes e de Época para embelezamento dos canteiros junto ao Ginásio Municipal, Trevo de acesso ao Município e canteiros junto ao Calçadão da Praça Central do Município de Ernestina.	4.510,00
16/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.504,00
02/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2013 - REF. ABRIL/2013 EVANI LAMM - 1672			1.504,00
06/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.504,00
16/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2013 - REF. MAIO/2013 EVANI LAMM - 1672			1.504,00
24/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.502,00
06/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2013 - REF. MAIO/2013 EVANI LAMM - 1672			1.502,00
TOTAL		4.510,00	4.510,00	4.510,00
SALDO A PAGAR				0,00