| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: H S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1496 | Data de lançamento: | 04/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR RURAL E EQUIPAMENTOS - ORE 1 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Aparelho de Ar Condicionado para Escolas Municipais da Rede Municipal, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2011. | 5.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2013 | Emp. referente a aquisição de Aparelho de Ar Condicionado para Escolas Municipais da Rede Municipal, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 52/2011. | 5.448,00 | ||
| 18/11/2015 | DESPESA NAO REALIZADA | -5.448,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
