| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 05/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas das linhas nº 3378-2148, 3378-1003, 3378-1133 e 3378-2087 de uso da secretaria do Posto de Saúde, Secretaria da Saúde, Câmara de vereadores e Gabinete, referente ao mês de março de 2013. | 11,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas das linhas nº 3378-2148, 3378-1003, 3378-1133 e 3378-2087 de uso da secretaria do Posto de Saúde, Secretaria da Saúde, Câmara de vereadores e Gabinete, referente ao mês de março de 2013. | 11,49 | ||
| 05/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 11,49 | ||
| 15/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2013 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714 | 11,49 | ||
| TOTAL | 11,49 | 11,49 | 11,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
