| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1544 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Cartucho de Tonner CB 436, Cartucho de Tinta HP 27A Novo, Recarga de Cartucho Tinta HP 27A e Recarga Cartucho Tinta HP 28A para as impressoras da Secretaria Municipal da Saúde e Assistencia Social. | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | Emp. referente a aquisição de Cartucho de Tonner CB 436, Cartucho de Tinta HP 27A Novo, Recarga de Cartucho Tinta HP 27A e Recarga Cartucho Tinta HP 28A para as impressoras da Secretaria Municipal da Saúde e Assistencia Social. | 309,00 | ||
| 08/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 309,00 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2013 VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 | 309,00 | ||
| TOTAL | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
