| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1632 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp.referente a aquisição de fio aparador de grama, capas de chuva, carro de mão galvanizada, enxada sul oval, cabo sul oval eucalipto e vassoura jardim plas.c/c 18D, para manutenção e limpeza de ruas e praça. | 217,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | Emp.referente a aquisição de fio aparador de grama, capas de chuva, carro de mão galvanizada, enxada sul oval, cabo sul oval eucalipto e vassoura jardim plas.c/c 18D, para manutenção e limpeza de ruas e praça. | 217,80 | ||
| 10/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 217,80 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2013 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 217,80 | ||
| TOTAL | 217,80 | 217,80 | 217,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
