| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 1657 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-2166, de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, referente ao mês de março de 2013. | 149,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-2166, de uso da Creche Municipal Estrelinha Mágica, referente ao mês de março de 2013. | 149,91 | ||
| 15/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 149,91 | ||
| 16/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2013 OI SA - 2052 | 149,91 | ||
| TOTAL | 149,91 | 149,91 | 149,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
