| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDREIA NECKEL |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a meia diária a funcionária Andréia Neckel, em deslocamento a Santo Angelo nos dias 08 e 09/04/2013, para participar de Treinamento sobre Alistamento Militar. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | Emp. referente a meia diária a funcionária Andréia Neckel, em deslocamento a Santo Angelo nos dias 08 e 09/04/2013, para participar de Treinamento sobre Alistamento Militar. | 50,00 | ||
| 15/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 50,00 | ||
| 23/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2013 ANDREIA NECKEL - 7105 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
