| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMP. REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EMERGENCIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANEXO. | 337,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | IMP. REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS EMERGENCIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO NO POSTO DE SAUDE, CONFORME RELAÇÃO DE ITENS EM ANEXO. | 337,80 | ||
| 25/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal da Saúde. | 337,80 | ||
| 14/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 | 337,80 | ||
| TOTAL | 337,80 | 337,80 | 337,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
