| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA FIXA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de medicamentos para distribuição na Unidade Básica de Saúde, aos pacientes que necessitar, mediante apresentação de receita médica, conforme relação de itens em Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 1. | 5.998,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | Emp. referente a aquisição de medicamentos para distribuição na Unidade Básica de Saúde, aos pacientes que necessitar, mediante apresentação de receita médica, conforme relação de itens em Processo Licitatório, Modalidade Pregão Presencial nº 1. | 5.998,50 | ||
| 29/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 3.152,00 | ||
| 13/09/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2013 - REF. AGOSTO/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 | 3.152,00 | ||
| 20/11/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.095,00 | ||
| 12/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2013 - REF. P.P 01/2013 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 | 1.095,00 | ||
| 11/09/2014 | NAO UTILIZACAO | -1.751,50 | ||
| TOTAL | 4.247,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
