| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I |
| Número do empenho: | 172 | Data de lançamento: | 23/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviços de licenciamento, manutenção e suporte técnico dos softwares de controle de medicamentos e controle de atemdimento ambulatorial, referente ao mes de setembro de 2012. | 696,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2013 | Emp. referente a serviços de licenciamento, manutenção e suporte técnico dos softwares de controle de medicamentos e controle de atemdimento ambulatorial, referente ao mes de setembro de 2012. | 696,02 | ||
| 23/01/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde. | 696,02 | ||
| 06/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2013 DIGIFRED SISTEMA E CONSULTORIA EM I - 835 | 696,02 | ||
| TOTAL | 696,02 | 696,02 | 696,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
