| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INMETRO-RS |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 18/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviço de aferição de tacógrafo do Micro ônibus, caminhos da Escola, de placas IUF 1391, da Secretaria Municipal da Educação. | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2013 | Emp. referente a serviço de aferição de tacógrafo do Micro ônibus, caminhos da Escola, de placas IUF 1391, da Secretaria Municipal da Educação. | 149,00 | ||
| 18/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação | 149,00 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2013 INMETRO-RS - 2276 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
