| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ISRAEL IRASSOCHIO |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Israel Irassochio, em deslocamento a Carazinho, para participar do Curso de elaboração de Projetos Sociais e SISCOV nos dias 18 e 19/04/2013. | 48,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação para funcionário Israel Irassochio, em deslocamento a Carazinho, para participar do Curso de elaboração de Projetos Sociais e SISCOV nos dias 18 e 19/04/2013. | 48,87 | ||
| 22/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 48,87 | ||
| 09/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1732/2013 ISRAEL IRASSOCHIO - 6109 | 48,87 | ||
| TOTAL | 48,87 | 48,87 | 48,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
