| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de tonner HP 435/436/285 universal compatível e Tonner Hp 436 compatível, para uso no setor de blocos e fiscalização. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | Emp. referente a aquisição de tonner HP 435/436/285 universal compatível e Tonner Hp 436 compatível, para uso no setor de blocos e fiscalização. | 150,00 | ||
| 22/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. | 150,00 | ||
| 03/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2013 GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA - 7135 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
