| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Polia, Termostato, Flange, Injetor e Emissor, para recuperação do motor do veículo Kombi de placas IMZ 7260, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 581,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | Emp. referente a aquisição de Polia, Termostato, Flange, Injetor e Emissor, para recuperação do motor do veículo Kombi de placas IMZ 7260, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. | 581,64 | ||
| 23/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 581,64 | ||
| 03/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2013 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178 | 581,64 | ||
| TOTAL | 581,64 | 581,64 | 581,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
