| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de TNT, TNT Laranja, Cola Gliter, Fitas Presentes, Argilas e EVA cores sortidas, para uso na decoração da Semana do Município. | 103,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | Emp. referente a aquisição de TNT, TNT Laranja, Cola Gliter, Fitas Presentes, Argilas e EVA cores sortidas, para uso na decoração da Semana do Município. | 103,80 | ||
| 23/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 103,80 | ||
| 09/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2013 XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA - 2875 | 103,80 | ||
| TOTAL | 103,80 | 103,80 | 103,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
