| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDREIA NECKEL |
| Número do empenho: | 1801 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Ressarcimento de despesas com Passagens a funcionária Andréia Neckel que participou em Passo Fundo, nos dias 22.23 e 24/04/2013, de Treinamento do Sistema de Identificação(Carteira de Identidade) para posterior prestação de serviço no Município. | 33,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | Emp. referente a Ressarcimento de despesas com Passagens a funcionária Andréia Neckel que participou em Passo Fundo, nos dias 22.23 e 24/04/2013, de Treinamento do Sistema de Identificação(Carteira de Identidade) para posterior prestação de serviço no Município. | 33,60 | ||
| 24/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 33,60 | ||
| 07/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1801/2013 ANDREIA NECKEL - 7105 | 33,60 | ||
| TOTAL | 33,60 | 33,60 | 33,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
