| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SONIA M. T. DE BRITTO |
| Número do empenho: | 1803 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Três Diárias e meia a servidora Sônia M.T.Britto, em deslocamento a Santa Maria nos dias 05.06 e 07/05/2013, para participar de curso sobre Capacitação do Pacto Nacional da Alfabetização. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | Emp. referente a Três Diárias e meia a servidora Sônia M.T.Britto, em deslocamento a Santa Maria nos dias 05.06 e 07/05/2013, para participar de curso sobre Capacitação do Pacto Nacional da Alfabetização. | 350,00 | ||
| 24/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação | 350,00 | ||
| 02/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2013 SONIA M. T. DE BRITTO - 672 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
