| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SA |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 24/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a abrigamento do Paciente Afonso de Mello Bueno, para 8 meses de 2013. | 10.848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | Emp. referente a abrigamento do Paciente Afonso de Mello Bueno, para 8 meses de 2013. | 10.848,00 | ||
| 29/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 2.712,00 | ||
| 29/04/2013 | Empenho com Valor a maior | -5.424,00 | ||
| 10/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2013 - REF. MAIO/2013 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476 | 2.712,00 | ||
| 20/08/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde e Assist. Social. | 2.712,00 | ||
| 11/09/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2013 - REF. SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476 | 2.712,00 | ||
| TOTAL | 5.424,00 | 5.424,00 | 5.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
