| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 25/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a duas diárias a servidora Tagiane graciel Fiorentin Tres, em deslocamento a Frederico Westphalen/RS, nos dias 08 e 09/05/2013, para Treinamento na Empresa Digifred, sobre Sistemas Contábeis. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2013 | Emp. referente a duas diárias a servidora Tagiane graciel Fiorentin Tres, em deslocamento a Frederico Westphalen/RS, nos dias 08 e 09/05/2013, para Treinamento na Empresa Digifred, sobre Sistemas Contábeis. | 200,00 | ||
| 02/05/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | 200,00 | ||
| 06/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2013 TAGIANE GRACIEL FIORENTIN TRES - 7060 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
