| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME |
| Número do empenho: | 197 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a 01 carga de gás de 13 kg para uso na creche Municipal Estrelinha Mágica. | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | Emp. referente a 01 carga de gás de 13 kg para uso na creche Municipal Estrelinha Mágica. | 38,00 | ||
| 24/01/2013 | Emp. referente a 01 carga de gás de 13 kg para uso na creche Municipal Estrelinha Mágica. | 38,00 | ||
| 08/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 197/2013 J.B. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA-ME - 6631 | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
