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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 199 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp.referente a acesso a rede IP de comunicação para manutenção dos programas da Secretaria Municipal da Saúde e Assistencia Social para o período de 12 meses de 2013. 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 Emp.referente a acesso a rede IP de comunicação para manutenção dos programas da Secretaria Municipal da Saúde e Assistencia Social para o período de 12 meses de 2013. 108,00
28/01/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 9,00
05/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. JANEIRO/2013 PROCERGS - 801 9,00
07/02/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 9,00
14/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 PROCERGS - 801 9,00
08/03/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 9,00
14/03/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. MARÇO/2013 PROCERGS - 801 9,00
03/04/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 9,00
18/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. ABRIL/2013 PROCERGS - 801 9,00
09/05/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 9,00
16/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. MAIO/2013 PROCERGS - 801 9,00
10/06/2013 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. 9,00
17/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. JUNHO/2013 PROCERGS - 801 9,00
04/07/2013 LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 5,10
17/07/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2013 - REF. JULHO/2013 PROCERGS - 801 5,10
17/12/2013 EMPENHO A MAIOR -48,90
TOTAL 59,10 59,10 59,10
SALDO A PAGAR 0,00


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