| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da , localizado na rua nº , referente ao mes de março de 2013. | 499,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da , localizado na rua nº , referente ao mes de março de 2013. | 499,45 | ||
| 02/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. | 499,45 | ||
| 14/05/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 | 499,45 | ||
| TOTAL | 499,45 | 499,45 | 499,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
