| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Creche Municipal Estrelinha Mágica, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo. | 203,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Creche Municipal Estrelinha Mágica, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo. | 203,65 | ||
| 06/05/2013 | LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 203,65 | ||
| 16/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2013 C.E.C COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6750 | 203,65 | ||
| TOTAL | 203,65 | 203,65 | 203,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
