| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Centro Administrativo Municipal, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo. | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | Emp. referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Centro Administrativo Municipal, conforme relação em Processo Licitatório Modalidade Convite nº15, em anexo. | 122,00 | ||
| 09/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. | 122,00 | ||
| 24/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2013 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
