| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Fechadura, cilindro, cadeado, vassoura, maçaneta, escada 7 degraus, broca, chave, torque, rebitadeira e pá de corte com cabo, para uso e manutenção dos Banheiros na Praça Central. | 480,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | Emp. referente a aquisição de Fechadura, cilindro, cadeado, vassoura, maçaneta, escada 7 degraus, broca, chave, torque, rebitadeira e pá de corte com cabo, para uso e manutenção dos Banheiros na Praça Central. | 480,90 | ||
| 07/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 480,90 | ||
| 16/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2013 AMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 4434 | 480,90 | ||
| TOTAL | 480,90 | 480,90 | 480,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
