| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE FISCALIZACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Aparelho Telefone Intelbras Pleno fixo, para uso no Setor de Talões de Produtor, da Prefeitura Municipal de Ernestina. | 42,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | Emp. referente a aquisição de Aparelho Telefone Intelbras Pleno fixo, para uso no Setor de Talões de Produtor, da Prefeitura Municipal de Ernestina. | 42,84 | ||
| 07/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. | 42,84 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2013 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 | 42,84 | ||
| TOTAL | 42,84 | 42,84 | 42,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
