| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Planejamento, referente ao mes de abril de 2013. | 115,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | Emp. referente a ligações telefônicas do celular nº9905-4110, mais tarifa de disponibilidade de plano, de uso do Planejamento, referente ao mes de abril de 2013. | 115,16 | ||
| 07/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. | 115,16 | ||
| 16/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2013 VIVO S.A - 3189 | 115,16 | ||
| TOTAL | 115,16 | 115,16 | 115,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
