| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ODIR JOAO BOEHM |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 08/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio e Taxi ao Prefeito Municipal Odir João Boehm, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 06 e 07/05/2013. | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2013 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio e Taxi ao Prefeito Municipal Odir João Boehm, em deslocamento a Porto Alegre nos dias 06 e 07/05/2013. | 98,00 | ||
| 08/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 98,00 | ||
| 06/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2013 ODIR JOAO BOEHM - 6364 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
